Aguarde...

  1. Início
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Detalhamento Depesas

Empenho N.º 03010005 - ORDINÁRIO

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social

Credor: I R TECNOLOGIA LTDA ME

Órgão: 26

CPF/CNPJ: 09.634.107/0001-66

Dotação: 3.3.90.40.00

Função: 09

Cidade: 2485

Sub-Função: 272

Data de Emissão:03/01/2022

Fonte Recurso: 18020000

Cargo/Matrícula do Benefício:

Data de Saída:

Quantidade de Diárias:

Data de Retorno:

Valor Unitário:

Destino:

Meio Transporte:

Motivo:

Empenhado: R$ 409,00

Anulado:

Liquidado: R$ 399,00

A Liquidar:

Pago: R$ 399,00

A Pagar:

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
03/01/2022 serviços de fornecimento de link de internet flex compartilhada com fibra óptica 10mbps em atendimento ás necessidades do IPASEMAR, 2021. contrato 005/2021 DEZEMBRO 2021 0 0 0,00 399,00

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem Pagamento Histórico Complemento Valor Pago
10/01/2022 399,00

serviços de fornecimento de link de internet flex compartilhada com fibra óptica 10mbps em atendimento ás necessidades do IPASEMAR, 2021. contrato 005/2021 DEZEMBRO 2021

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Responsável